TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2021 MAN 4 Kebumen Provinsi Jawa Tengah melalui 1 program yakni Program Pendidikan Islam. Sementara itu, mulai tahun 2021 MAN 4 KebumenJawa Tengah menjalankan arah kebijakan tersebut menjadi 2 (dua) program, yaitu :

Program Dukungan Manajemen,
Program Paud dan Wajib Belajar 12

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud,

MAN 4 Kebumen Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 26 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh MAN 4 Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 15

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada MA Negeri 4 Kebumen

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan
SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Persen	75	100	Waka Kurikulum
		Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Persen	80	100	Waka Kurikulum
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	kegaiatan	80	100	Waka Kesiswaan
SK.25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	80	100	Waka Kurikulum
		Persentase Madrasah melaksanakan program keagamaan	Persen	80	100	Waka Kurikulum
SK.26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Orang	75	100	Kepala Tata Usaha
		Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah	Kegiatan	90	100	Waka Kurikulum
		Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah	Persen	90	100	Waka Kurikulum

SK.27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Persen	50	80	Waka Kurikulum
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Persen	50	100	Waka Kurikulum
SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase sarana yang memenuhi SPM sarana prasarana	Persen	75	95	Waka Sarpras
SK.29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa	97	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase siswa penerima PIP	Persen	40	50	Waka Kesiswaan
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persen	70	90	Kepala Tata Usaha
		Persentase kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi	Persen	90	100	Kepala Tata Usaha
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	90	100	Waka Kurikulum

	minimal
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	Persen	90	100	Kepala Tata Usaha
SK.36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Persen	90	100	Kepala Tata Usaha
SK.37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Madrasah yang menerapkan budaya mutu	Persen	70	90	Waka Humas
SK.37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,10	20	Waka Kesiswaan
SK.38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	70	90	Waka Kurikulum
		Persentase madrasah yang ramah anak	Persen	70	90	Waka Kesiswaan
SK.39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan	75	95	Waka Kesiswaan

SK.42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Persen	70	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71)	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Persen	20	50	Kepala Tata Usaha
		Persentase data ASN yang diupdate	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Laporan	90	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.44	Meningkatnya	Persentase nilai Barang Milik Negara yang	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha

	pengelolaan BMN yang akuntabel	ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
		Persentase tanah yang bersertifikat	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	Satuan kerja	80	100	Kepala Tata Usaha
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Satuan kerja	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data;	Kegiatan	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	Waka Humas

SK.48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	Kegiatan	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase surat yang diarsipkan dalam e- dokumen;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase menurunnya lelang gagal;	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
		Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha
SK.51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Persen	80	100	Kepala Tata Usaha


SK.52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi		Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;					Kegiatan	80	100	Waka Humas
			Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter					Persen	80	100	Waka Humas
SK.53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi		Jumlah standar;	sistem	informasi	yang	memenuhi	Dok	80	100	Waka Humas
			Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable					Dok	80	100	Waka Humas
SK.54	Meningkatnya administrasi keagamaan	kualitas pendidikan	Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional					Org	59	59	Kepala Tata Usaha

3.1 Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan jenis sumber dana Rupiah Murni, namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan jenis sumber dana lain, seperti Surat Berharga Syariah Negara, Dana Hibah BOP (APBD), Komite . Rencana kebutuhan anggaran ini di alokasikan untuk seluruh program diLingkungan Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan pada Tabel sesuai dengan nama program.

Tabel 16

Indikasi Kebutuhan Pendanaan MAN 4 Kebumen Tahun 2021-2025

No. Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)
No. Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025	Total
1	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
2	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
	Total